目 录
第一部分 2025年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
预算14表：部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2025年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）本部门职责
北京市海淀区人民政府燕园街道办事处受北京大学和海淀区委区政府的双重领导，人员编制隶属北京大学，同时作为海淀区政府的派出机构，在辖区内根据授权行使基层政府的职能，属“大院式”街道办事处。
（二）机构设置情况
本部门预算单位为北京市海淀区人民政府燕园街道办事处，内设综合办公室、财务统计办公室、党群办公室、平安建设办公室、社区建设办公室、城市管理办公室、民生保障办公室、综合执法队。无其他下属单位。
（三）人员编制及实有情况
本部门人员编制隶属北京大学机关事业编制 22 人，实有18人；机关合同制员工52人，实有52人；代管民政退休人员19人，军队移交政府的离退休人员2人，地退遗属1人。
二、收入及支出总体情况说明
2025年收入总计预算54160200.33元，比2024年52247679.64元增加1912520.69元，其中：本年财政拨款收入54160200.33元,比2024年52247679.64元增加1912520.69元，主要原因是：社区视频监控运维、车辆管理系统运维、全民健身专项、残疾人各项补贴资金、城市公共服务类岗位安置人员、网格化管理服务工作专项、街镇接诉即办工作专项资金（基础支持部分）、履职保障资金、燕园街道地区安全生产及消防工作、国有企业退休人员社会化项目（服务类）等项目的预算较上年有增长；本年其他资金收入0元,与2024年持平；上年结转结余资金0元,与2024年持平。
2025年支出总计预算54160200.33元，比2024年52247679.64元增加1912520.69元，其中：本年支出54160200.33元，比2024年52247679.64元增加1912520.69元，主要原因是：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出等方面的支出都有不同程度的增加；年终结转结余0元，与2024年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算17463927.58元，占总支出预算的32.24%。
（二）项目支出预算
项目支出预算36696272.75元,主要项目是：城乡基层党组织服务群众经费、社会治安综合治理工作经费、社会治安综合治理房屋租赁费、精神文明和群团工作经费、爱卫会、疾控工作经费、地区环境卫生工作经费、环境秩序维护聘请保安工作经费、安置北京市农村劳动力从事城市公共服务类岗位专项工作经费、接诉即办工作经费、垃圾分类工作经费、网格化管理服务工作经费、社区公益金、基层文化组织员项目经费、家庭养老照护床位补贴经费、义务兵家庭优待金补助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、社区（村）公益事业专项、直接聘用人员-巡防员、城乡基层党组织服务群众经费、2022年财源建设奖励资金项目、街镇接诉即办工作专项资金（基础支持部分）、“大家商量着办”专项资金（一般项目资金）。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2025年无财政拨款安排的‘三公’经费预算
（一）“三公”经费的范围
北京市海淀区人民政府燕园街道办事处部门预算中因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括单位本级，即北京市海淀区人民政府燕园街道办事处，本部门没有下属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少147500.00元。其中：
1.因公出国（境）费用
2025年财政拨款预算安排0元，与2024年财政拨款预算安排0元持平，主要原因：2025年本部门没有因公出国（境）业务需求。
2.公务接待费
2025年财政拨款预算安排0元，与2024年财政拨款预算安排0元持平，主要原因：2024年本部门没有公务接待任务。
3.公务用车购置及运行维护费
2025年财政拨款预算安排0元，其中：公务用车购置费2025年财政拨款预算安排0元，与2024年财政拨款预算安排0元持平，主要原因：2025年没有公务用车购置安排；公务用车运行维护费2025年财政拨款预算安排0元，比2024年财政拨款预算安排147500.00元减少147500.00元，主要原因：本部门车辆不属于公务用车管理范围，车辆运行维护费用在公用经费大类下的其他交通费用核算。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2025年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2025年本部门机关运行经费单位包括本机关1家，参照公务员法管理事业单位0家。2025年本部门机关运行经费财政拨款预算1066135.00元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2025年政府采购预算总额905963.43元,其中：货物类524485.00元、工程类354478.43元、服务类27000.00元。
七、政府购买服务情况说明
2025年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区人民政府燕园街道办事处，本年预算金额为7119403.42元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市海淀区人民政府燕园街道办事处填报绩效目标的预算项目82个，占全部预算项目82个的100%。填报绩效目标的项目支出预算36696272.75元，占全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2025年本部门不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2024年底，固定资产总额9187936.05元，其中：车辆4台，727135.99元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），0元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年国有资本经营预算财政拨款51725.00元，主要用于国有企业退休人员社会化项目（服务类）。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社区公益事业专项资金（简称社区公益金）是政府为支持基层公益事业的发展而专项补助的资金，主要用于购买服务项目，培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益活动所需的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用。
第二部分2025年部门预算报表
附件： 北京市海淀区人民政府燕园街道办事处2025年部门预算报表
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