目 录
第一部分 2022年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
第一部分2022年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）部门职责
北京市海淀区人民政府机关幼儿园是负责本区学前教育的区政府工作部门。
我局机关行政编制0人，实有0人，工勤编制0人，实有0人，事业编制69人，实有36人；离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
（二）单位内设科室构成
本单位内设科室(处室)数量及具体科室名称:办公室、资料室、财务室、医务室、10个教学班等14个科室。
二、收入及支出总体情况说明
2022年收支预算总计15,141,500.6元，2021年收支预算总计13,116,569.55元，增加了2,024,931.05元，主要原因是由于2021年度新扩了4个教学班，办公用房面积增加，办公经费增加，新调入教师5人,人员经费增加。
2022年度财政拨款收入10,966,086.20元，比2021年度财政拨款收入9,527,562.39元，增加了1,438,523.81元，是由于2021年度新扩了4个教学班，办公用房面积增加，办公物业经费增加，新调入教师5人,人员经费增加。项目收入2022年度519,395.44元，比2021年度374,002.99元，增加了145,392.45元，主要原因是2022年度项目收入政府对学前教育安全的重视，增加了食堂地面改造及更换草坪等专项投入。
事业收入2022年度4,175,414.40元，2021年度3,589,007.16元，均为保育费收入，增加了586,407.24元，主要原因是由于新扩4个教学班，学生人数增加。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算14,344,375.16元，占总支出预算的94.74 %。
（二）项目支出预算
项目支出预算797,125.44元,主要项目是：
1、经常性项目支出15,000.00元。
2、一次性项目支出782,125.44元。
3、政府投资项目0元。
其中：安排东西部协作和支援合作资金0元。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
（一）“三公”经费的范围
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2022年单位预算“三公”经费财政拨款预算安排0元，比2021年“三公”经费财政拨款预算相比无变化。其中：
1.因公出国（境）费用
2022年财政拨款预算安排0元，与2021年财政拨款预算相比无变化。
2.公务接待费
2022年财政拨款预算安排0元，与2021年财政拨款预算相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2022年财政拨款预算安排0元，与2021年财政拨款预算相比无变化。
五、机关运行经费预算情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（一）机关运行经费预算情况
2022年本单位机关运行经费财政拨款预算0元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额0元,其中货物类0元、工程类0元、服务类0元。
七、政府购买服务情况说明
2022年本单位不涉及政府购买服务。
八、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市海淀区人民政府机关幼儿园填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算797,125.44元，占本部门全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2022年北京市海淀区人民政府机关幼儿园行政事业性收费项目名称保育教育费，收费依据京发改规[2012]4号，执收主体2012年9月以后入园幼儿，收费部门北京市海淀区人民政府机关幼儿园，收费标准900/人.月，收入预计4,175,414.40元。
十、国有资产占用情况说明
截止2021年底，固定资产总额（原值）9,865,310.98元，其中：车辆0台，0.00元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、651,800.00元。单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
1、艺术教育：培养幼儿对艺术的表达与表现，感知与创造。是现实生活或内心体验的符号化的反映，以情感和想像为特征的艺术存在形式，包括音乐、绘画、京剧等特色教育，作为幼儿的一个学习范畴。
2、园本培训：坚持以“自己主动学习、幼儿园自主培养”的教师培养机制，为每位教师提供学习、培训、展示、交流等平台，开展“专家引领、骨干指导、伙伴互动、实践反思”的园本培训模式，帮助教师转变观念、树立新理念。
第二部分2022年部门预算报表
附件：北京市海淀区人民政府机关幼儿园2022年部门预算报表
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