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2017年度部门决算公开报表及决算说明

       

  第一部分 2017年度部门决算报表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、政府性基金预算财政拨款支出决算表 

  七、财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表 

  第二部分 2017年度部门决算说明 

  第三部分 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明 

  第四部分 2017年度机关运行经费支出情况说明 

  第五部分 2017年度项目支出绩效自评表 

 

2017年度部门决算说明  

  一、部门基本情况  

  (一)部门职责  

   1、听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。  

   2、团结教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。  

   3、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

   4、推进残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育、用品供应和社会服务事业,开展无障碍设施建设、扶贫、残疾预防等工作,创造良好的社会环境,扶助残疾人平等参与社会生活。  

   5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务部门进行指导和管理。  

   6、指导街道、乡(镇)的残疾人工作;管理各类残疾人社团组织。  

   7、承担区政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。  

   8、承办区委、区政府交办的其他事项。  

   (二)部门决算单位构成  

    北京市海淀区残疾人联合会部门决算中支出单位包括3个所属单位,即北京市海淀区残疾人联合会(本级)、北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所、北京市海淀区残疾人综合服务中心。  

    二、2017年收入支出决算总体情况说明  

   2017年度收入总计7001.62万元,其中:本年收入7001.62万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余0万元。  

   2017年度支出总计6662.22万元,与2017年年初部门预算支出总计相比,减少5367.04万元,减少44.62%。主要原因:根据实际情况调整支出,同时部分项目资金安排至区各街道镇等单位,用于街道、镇残联开展残疾人工作,实施各项残疾人政策  

  三、2017年度收入决算情况说明  

  2017年度本年收入合计7001.62万元,具体情况如下:  

  (一)财政拨款收入7001.12万元,占本年收入合计的99.99%。收入情况:组织事务0.10万元、其他共产党事务支出0.40万元、进修及培训6.70万元、科学技术支出38.83万元、行政事业单位离退休265.76万元、残疾人事业6689.33万元  

  (二)其他收入0.50万元,占本年收入合计的0.01 %。收入情况:残疾人事业0.50万元   

  四、2017年度支出决算情况说明  

  2017年度本年支出合计6662.22万元,具体情况如下:   

  (一)基本支出1714.87万元,占本年支出合计的25.74%。主要用于在职职工、离退休职工人员经费以及维持机关日常运转的费用支出。  

  (二)项目支出4947.35万元,占本年支出合计的74.26%。主要用于残疾人康复、残疾人教育和就业、残疾人政策补助和福利、小区和家庭无障碍设施改造、残疾人文体活动和训练、残疾人事业的方针和政策宣传、残疾人法律援助和宣传、残疾人组织建设、单位办公楼维修维护等。  

  五、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明  

   2017年度财政拨款收入总计7001.12万元,其中:一般公共预算财政拨款7001.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元。  

      2017年度财政拨款支出总计6661.72万元,与2017年年初部门预算财政拨款支出总计相比,减少5367.54万元,减少44.62%。主要原因:根据实际情况调整支出,同时部分项目资金安排至区各街道镇等单位,用于街道、镇残联开展残疾人工作,实施各项残疾人政策  

  六、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

      2017年度一般公共预算财政拨款支出6661.72万元,占本年支出合计的99.99%。同2017年年初部门预算相比,减少5367.54万元,减少44.62%。主要原因:根据实际情况调整支出,同时部分项目资金安排至区各街道镇等单位,用于街道、镇残联开展残疾人工作,实施各项残疾人政策  

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算0.50万元,比2017年年初预算增加0.50万元,增长100%。其中:  

  组织事务(款)2017年度决算0.10万元,比2017年年初预算增加0.10万元,增长100%。主要原因:年中安排组织部全区基层党组织晋位升级暨创建“五个好”党组织工作专项经费。  

  “其他共产党事务支出”(款)2017年度决算0.40万元,比2017年年初预算增加0.40万元,增长100%。主要原因:年中安排研究室(改革办)课题研究经费。  

  2、“教育支出(类)2017年度决算5.21万元,比2017年年初预算减少1.49万元,减少22.24%。其中:  

  进修及培训(款)2017年度决算5.21万元,比2017年年初预算减少1.49万元,减少 22.24 %。主要原因:根据工作安排,压缩培训支出  

  3、“科学技术支出”(类)2017年度决算18.23万元,比2017年年初预算增加18.23万元,增长100%。其中:  

   “科学技术管理事务”(款)2017年度决算18.23万元,比2017年年初预算增加18.23万元,增长100%。主要原因:年中安排2017年智慧海淀专项资金  

  4、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算6637.78万元,比2017年年初预算减少5323.55万元,减少44.51%。其中:  

  “行政事业单位离退休”(款)2017年度决算232.31万元,比2017年年初预算增加68.56万元,增长41.87%。主要原因:根据养老保险政策和退休人员变动等情况调整。  

  “残疾人事业”(款)2017年度决算6405.47万元,比2017年年初预算减少5392.11万元,减少45.71%。主要原因:根据实际情况调整支出,同时部分项目资金安排至区各街道镇等单位,用于街道、镇残联开展残疾人工作,实施各项残疾人政策  

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明  

   2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出  

  八、2017年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表  

  (一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况  

   2017年度财政拨款基本支出1714.87万元,占本年支出合计的25.74 %。同2017年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,增加223.41万元,增长14.98 %。主要原因:根据相关政策标准及变动情况调整经费;为履职尽责任务增加,日常办公费用相应增加  

  (二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况  

  1、“工资福利支出”2017年度决算1251.33万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加266.43万元,增长27.05 %。主要原因:根据工资、津贴补贴、社会保险标准及人员变动情况调整并根据养老保险改革政策补缴以前年度的职业年金。其中:一般公共预算财政拨款1251.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元。  

  1)基本工资(款)2017年度决算197.14万元,比2017年年初预算增加4.47万元,增长2.32%。主要原因:根据相关政策标准及变动情况调整经费  

  2)“津贴补贴”(款)2017年度决算683.62万元,比2017年年初预算增加236.78万元,增长52.99%。主要原因:根据相关政策标准及变动情况调整经费  

  3奖金”(款)2017年度决算28.84万元,比2017年年初预算减少15.22万元,减少34.54%。主要原因:根据相关政策标准及变动情况调整经费  

  4其他社会保障缴费”(款)2017年度决算99.87万元,比2017年年初预算增加0.46万元,增长0.46%。主要原因:根据相关政策标准及变动情况调整经费  

  5机关事业单位基本养老保险缴费”(款)2017年度决算100.30万元,比2017年年初预算减少12.16万元,减少10.81 %。主要原因:根据相关政策标准及变动情况调整经费  

  6职业年金缴费”(款)2017年度决算121.87万元,比2017年年初预算增加76.88万元,增长170.88%。主要原因:根据相关政策标准及变动情况调整经费  

  7其他工资福利支出”(款)2017年度决算19.69万元,比2017年年初预算减少24.78万元,减少55.72%。主要原因:根根据相关政策标准及变动情况调整经费  

  2、“商品和服务支出”(类)2017年度决算223.65万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出减少59.20万元,减少20.93%。主要原因:根据工作安排,压缩日常公用支出。其中:一般公共预算财政拨款223.65万元,政府性基金预算财政拨款0万元。  

  1)办公费(款)2017年度决算9.05万元,比2017年年初预算增加2.33万元,增长25.75%。主要原因:年中因工作需要,增加办公费支出。  

  2)“印刷费”(款)2017年度决算3.38万元,比2017年年初预算增加3.38万元,增长100%。主要原因:年中有资料需要大量印刷,单位复印机不能满足需要。  

  3水费”(款)2017年度决算3.28万元,比2017年年初预算减少5.83万元,减少64%。主要原因:根据实际用水吨数支出。  

  4电费”(款)2017年度决算54.54万元,比2017年年初预算减少28.40万元,减少34.24 %。主要原因:根据实际用电度数支出。  

  5邮电费”(款)2017年度决算5.41万元,比2017年年初预算增加0.93万元,增长20.76%。主要原因:根据实际电话费和邮寄费支出。  

  6物业管理费”(款)2017年度决算57.96万元,比2017年年初预算减少0.89万元,减少1.51%。主要原因:按照签订的物业管理有关合同和协议支付费用  

  7差旅费”(款)2017年度决算0.39万元,比2017年年初预算减少4.09万元,减少91.29 %。主要原因:需要出差的情况少。  

  8维修(护)费”(款)2017年度决算4.24万元,比2017年年初预算增加2.56万元,增长152.38%。主要原因:根据办公设施设备实际损耗情况进行维修  

  9会议费”(款)2017年度决算6.82万元,比2017年年初预算减少19.98万元,减少74.55%。主要原因:尽量使用单位场地召开会议,压缩会议费支出  

  10工会经费”(款)2017年度决算10.65万元,2017年年初预算相比无变化。  

  11福利费”(款)2017年度决算15.39万元,2017年年初预算相比无变化。  

  12)“公务用车运行维护费”(款)2017年度决算5.34万元,比2017年年初预算减少3.84万元,减少41.83 %。主要原因:公务用车数量减少  

  13其他交通费用”(款)2017年度决算42.27万元,比2017年年初预算增加0.22万元,增长0.52%。主要原因:为履职尽责外出任务增加,而公务用车数量减少。  

  14其他商品和服务支出”(款)2017年度决算4.93万元,比2017年年初预算减少5.59万元,减少53.14%。主要原因:根据工作安排,压缩公用经费  

  3、“对个人和家庭的补助支出”(类)2017年度决算238.44万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加20.33万元,增长9.32%。主要原因:根据住房公积金政策、购房补贴政策等相关政策,以及退休人员和在职人员的变动情况调整。其中:一般公共预算财政拨款238.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元。  

  1)“退休费”(款)2017年度决算0.02万元,比2017年年初预算增加0.02万元,增长100 %。主要原因:根据相关政策标准及变动情况调整经费  

  2“住房公积金”(款)2017年度决算90.33万元,比2017年年初预算增加4.39万元,增长5.11 %。主要原因:根据相关政策标准及变动情况调整经费  

  3“购房补贴”(款)2017年度决算118.26万元,比2017年年初预算增加15.15万元,增长14.69%。主要原因:根据相关政策标准及变动情况调整经费  

  4“采暖补贴”(款)2017年度决算14.66万元,比2017年年初预算增加0.39万元,增长2.73%。主要原因:根据相关政策标准及变动情况调整经费  

  5“物业服务补贴”(款)2017年度决算15.05万元,比2017年年初预算增加0.38万元,增长2.59 %。主要原因:根据相关政策标准及变动情况调整经费  

  6“其他对个人和家庭补助支出”(款)2017年度决算0.12万元,2017年年初预算相比无变化。  

  4、“其他资本性支出”(类)2017年度决算1.45万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出减少4.15万元,减少74.11%。主要原因:根据实际工作需要安排支出。其中:一般公共预算财政拨款1.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元。  

  1)“办公设备购置”(款)2017年度决算0.18万元,比2017年年初预算减少5.42万元,减少96.79 %。主要原因:根据实际工作需要安排支出  

  2“专用设备购置”(款)2017年度决算0.33万元,比2017年年初预算增加0.33万元,增长100 %。主要原因:根据实际工作需要安排支出  

  3“信息网路及软件购置更新”(款)2017年度决算0.50万元,比2017年年初预算增加0.50万元,增长100 %。主要原因:根据实际工作需要安排支出  

  4“其他资本性支出”(款)2017年度决算0.44万元,比2017年年初预算增加0.44万元,增长100%。主要原因:根据实际工作需要安排支出  

  九、其他事项情况说明:  

  1.2017年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区残疾人联合会(本级),服务内容包括后勤服务、技术业务培训、会议和展览、残疾人福利、机关信息系统建设与维护等,支出总额395.17万元。  

  2.2017年政府采购支出总额301.42万元。授予中小企业合同金额155.95万元,占政府采购支出总额的51.74%。  

  3. 固定资产总额5799.51万元,其中:车辆4辆,107.33万元;单价50万元以上的通用设备1套,82.11万元。  

  4. 2017年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。  

  5. 2017年度本单位无绩效自评项目。  

  十、名词解释  

  无障碍设施:是指为了保障残疾人、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和参加其他社会活动时,能够自主、安全、方便地通行和使用所建设的物质环境。  

  残疾人康复:是指采用医学的、工程的、心理的、社会的和教育的各种手段,使残疾人的功能恢复到尽可能好的水平,以便在身体、精神、社会活动、教育就业等方面的能力得到最大限度的发挥,从而最大限度地实现回归社会。  

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  附件1:2017年度部门决算信息公开目录

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